标题: 2019年财政支出项目绩效评价报告-档案管理及征集编研

索引号:00817394-2/2020-78188 分  类: 发文机关:省档案局 成文日期:2020-05-28 16:14 文 号: 发布日期:2020-05-28 16:14 主题词: 文件状态:

2019年财政支出项目绩效评价报告-档案管理及征集编研

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型:实施过程评价      完成结果评价

     项目名称:         档案管理及征集编研             

     项目单位:         海南省档案局(馆)             

     主管部门:            海南省档案局                

     评价时间:   201911日至20191231  

     组织方式:财政部门     主管部门    项目单位

     评价机构:中介机构     专家组   项目单位评价组

            

             评价单位(盖章):海南省档案局

                    上报时间:2020528



项目绩效目标表

                          项目名称:档案管理及征集编研

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

编研出版档案书籍

 4

 4

 3

 2

 1

出版《海南档案》

 4

 4

 3

 2

 2期以下

举办培训班

 2

 2

 1

 0

 0

课题申报

 5万元

 5万元

 4万元

 3万元

 3万元以下

音像档案采集设备购置

 9台(个)

 9台(个)

 7台(个)

 5台(个)

 5台(个)以下

征集名人、民间档案

 8万元

 8万元

 6.4万元

 4.8万元

 4.8万元以下

征集视频档案

 10万元

 10万元

 8万元

 6万元

 6万元以下

征集照片档案

 200

 200

 160

 120

 120张以下

效益指标

参训人员满意度

 90%

 90%

 72%

 54%

 54%以下

利用者满意度

 95%

 95%

 76%

 57%

 57%以下

延长档案寿命

 10

 10

 8

 6

 6年以下

                               注:以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况

项目实施单位

海南省档案局(馆)

主管部门

海南省档案局

项目负责人

朱向阳

联系电话

65363885

地址

海南省海口市海府路59

邮编

570203

项目类型

经常性项目      一次性项目(

计划投资额

(万元)

162.706

实际到位资金(万元)

162.706

实际使用情况(万元)

146.846

其中:中央财政

0

其中:中央财政

0

省财政

162.706

省财政

162.706

市县财政

0

市县财政

0

其他

0

其他

0

二、绩效评价指标评分(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

6

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

100

100

97

评价等次

三、评价人员

职务/职称

  

项目评分

签 字

张春水

主任

海南省档案局

97

张春水

焦正高

处长

海南省档案局

97

焦正高

陈俏琼

副处长

海南省档案局

98

陈俏琼

李林峻

二级

主任科员

海南省档案局

96

李林峻

合计

平均得分

97

评价工作组组长(签字并单位盖章):张春水

                                   2020528



财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容

档案管理及征集编研项目为经常性项目,包括档案征集编研、音像档案管理、馆藏档案保护等内容,涉及档案征集编研处、音像档案管理处、档案管理处三个处项目,用于开展档案征集、档案编研、馆藏档案的整理、消毒、修复、音像档案采集、《海南档案》杂志的印发以及开展相应的业务培训等。

(二)项目绩效目标

编研出版档案书籍4种,出版《海南档案》4期,举办培训班1期,课题申报5万元,征集名人、民间档案8万元,音像档案采集设备购置9台(个),征集视频档案10万元,征集照片档案200张,举办培训班2期,延长档案寿命10年,利用者满意度95%参训人员满意度90%

二、项目资金使用及管理情况

2019年省财政下拨档案管理及征集编研项目经费162.706万元,经省财政厅批准调整10万元用于建设“为新中国奋斗—宋庆龄档案文献展”。截止到2019年12月31日,档案征集编研、音像档案管理、馆藏档案保护等共计支出146.846万元,支出进度为90.25%,完成绩效目标。

三、项目组织实施情况

举办全省档案修复培训班和征集编研工作培训班,完成档案消毒3万卷,完成农垦档案馆搬迁及宋庆龄档案文献图片展,《海南档案》出版4期,并在全省档案系统内部交流4000余册,前来参观本馆展览群众领取1500余册。《海南省档案馆指南》《千年府城》已完成编纂、排版、印刷。课题已有初步大纲和第一部分内容。与周士第将军的家属协商档案征集事宜,协助其印刷《周士第》档案画册。征集照片档案1395张。由于佳能 EF 600mm f/4L IS II USM 长焦镜头已停产断货,只有新版本的佳 能 EF 600mm f/4LIS III USM 长焦镜头,而该镜头的市场价格变化太大,远远超出当初预算价格,为了优先购买该镜头投入拍摄,砍掉了其余5项设备的购买。因前期论证欠缺,档案修裱工作无法开展,又因农垦档案馆今年搬迁,已将档案修裱的预算调整至农垦档案管搬迁工作经费及宋庆龄档案文献图片展。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

各实施部门能够严格控制支出,按照合同约定进行,没有超出预算范围的无关活动。

2. 项目的效率性分析

1)项目的实施进度。办公室每月向各责任处室发放“财政预算执行情况汇报”,督促项目进度,大多数项目均能按时完成,进度较快。

2)项目完成质量。《海南档案》杂志每期打印彩色样本1-2次,黑白样本1-2次,认真较对样本,保证出版质量。档案设备购置在政府网上进行采购,确保质量符合标准。音像档案征集工作由音像处按照规范进行验收,确保征集的照片档案具有保存价值,照片格式符合要求。档案保护专项工作由档案管理处派专人监督执行情况,定期进行业务指导和阶段性验收,确保档案保护工作符合规范。

3. 项目的效益性分析

《海南档案》杂志多角度反映海南省档案事业的发展进程,成为宣传档案知识、交流档案工作经验的重要窗口。音像档案的采集、征集反映了我省城市建设、经济发展等各方面的发展变迁。档案保护工作是对馆藏档案的有效管理和保护,提高了档案的利用效率,档案消毒后入库,可使档案的寿命增加3-5年,更好地保护档案,使档案为经济社会发展提供凭证和参考作用。

4. 项目的可持续性分析

《海南档案》杂志将根据需要不断进行优化,是我省最重要的档案宣传平台。加大音像档案的采集、征集工作,完善我馆馆藏结构,更好地为社会提供利用。随着入库档案数量的不断增多,需要进一步加强档案的消毒、修复、整理等档案保护工作,确保档案的安全保管。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论

截止到20191231日,档案管理及征集编研项目支出146.846万元,支出进度为90.25%,完成各项绩效目标,评价结论为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

档案的消毒、修复、整理等工作是档案馆的一项常态化工作,需要不断的予以加强。鉴于档案的保密属性,根据政府采购管理办法等有关规定,采用由服务单位进驻档案馆的方式开展档案的消毒整理工作,有利于过程的监督,有效防止泄密。但由于鉴定、整理、消毒等工作程序复杂,前期准备时间长,进度难以控制等原因,容易造成工期拖延。下一步我局将加大档案保护专项经费的预算管理,加强监督和指导,强化沟通协调,确保项目按时完成,做好馆藏档案的安全保管工作。

七、其他需说明的问题

无。



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